共青团辽宁省委员会2018年度部门预算

2018-03-03 团省委办公室    
目录

第一部分    共青团辽宁省委员会概况
  一、主要职责
  二、部门预算单位构成
第二部分    共青团辽宁省委员会2018年部门预算表
  一、 2018年共青团辽宁省委员会收支预算批复总表
  二、 2018年共青团辽宁省委员会收入预算批复总表
  三、 2018年共青团辽宁省委员会支出预算批复总表
  四、 2018年共青团辽宁省委员会按功能科目批复总表
  五、 2018年共青团辽宁省委员会政府预算支出经济分类批复总表
  六、 2018年共青团辽宁省委员会部门预算支出经济分类批复总表
  七、 2018年共青团辽宁省委员会一般公共预算支出批复表
  八、 2018年共青团辽宁省委员会财政拨款收入安排支出批复表
  九、 2018年共青团辽宁省委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
  十、 2018年共青团辽宁省委员会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
  十一、2018年共青团辽宁省委员会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
  十二、2018年共青团辽宁省委员会纳入专户管理的行政事业性 收费等非税收入安排支出批复表
  十三、2018年共青团辽宁省委员会一般公共预算基本支出批复表
  十四、2018年共青团辽宁省委员会一般公共预算“三公”经费支出批复表
  十五、2018年共青团辽宁省委员会项目等支出明细情况批复表
  十六、2018年共青团辽宁省委员会债务支出明细情况批复表
  十七、2018年共青团辽宁省委员会政府采购支出明细情况批复表
  十八、2018年共青团辽宁省委员会政府购买服务支出明细情况批复表
  十九、共青团辽宁省委员会2018年项目支出预算绩效目标情况表
 
第三部分    共青团辽宁省委员会2018年部门预算情况说明
第四部分    名词解释
第一部分 共青团辽宁省委员会概况
 
  一、部门职责
  共青团辽宁省委员会是共青团的省级组织,是辽宁地方团组织的领导机关。它接受中共辽宁省委和共青团中央的领导,是党联系青年群众的纽带和桥梁,其主要职责是:
  (一)领导全省共青团工作,指导省青联、学联和少先队工作,受省委的委托领导全省少先队工作,指导和管理全省性青年社团组织。
  (二)拟订全省青少年工作方针、政策和事业发展规划,促进团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设。
  (三)参与全省有关青少年法规、制度的拟订并组织实施;会同有关部门做好未成年人保护工作;协助省委、省政府处理、协调与全省青少年权益相关的事务。
  (四)调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。
  (五)协助政府有关部门做好全省大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作,为全省各类青少年群体提供服务和帮助,维护社会安定团结。
  (六)组织和带领全省青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。
  (七)负责全省青年统战工作,承担全省青少年外事和省内外青少年友好交流工作。
  (八)承办省委、省政府和共青团中央交办的其他事项。
  二、机构设置
  纳入共青团辽宁省委员会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
  1.共青团辽宁省委员会机关
  2.辽宁省青少年研究所
  3.辽宁省希望工程办公室
  4.辽宁省青年宫
  5.辽宁省青年志愿服务指导中心
 
第二部分 共青团辽宁省委员会部门预算公开报表
详见附件
共青团辽宁省委员会部门预算公开报表
第三部分 共青团辽宁省委员会2018年部门预算情况说明
 
  一、收支预算的总体情况
  按照综合预算的原则,2018年共青团辽宁省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:
  (一)收入预算2392.9万元,包括:
  1.财政拨款收入2374.7万元;
  2.中央提前告知转移支付资金0万元;
  3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入18.2万元;
  4.纳入政府性基金预算管理收入0万元;
  5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;
  6.其他非税收入0万元。
  (二)支出预算2392.9万元,包括:
  1.基本支出1016.3万元。
  2.项目支出1376.6万元。
  在支出预算2392.9万元中,政府采购支出53万元,债务支出0 万元,政府购买服务支出46万元。
  2018年预算收支比2017年增加934万元,增减变化的主要原因为2017年高校毕业生志愿服务辽西北项目使用以前年度结转结余资金,从而减少当年预算收支。
  二、机关运行经费安排情况
  2018年共青团辽宁省委员会机关运行经费预算为191万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
  三、政府采购情况
  2018年共青团辽宁省委员会安排政府采购预算53万元,其中货物0万元,服务53万元,工程0万元。
  四、“三公”经费预算情况
  2018年共青团辽宁省委员会财政拨款安排的 “三公”经费预算为20.8万元,比2017年减少2.5万元,下降10.7%。其中:
  1.因公出国(境)费2万元,比2017年增加2万元,下增长100%。主要原因为本年度增加因公出国计划。
  2.公务接待费2.1万元,比2017年减少0.1万元,下降4.5%。主要原因为主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定公务接待费逐年减少。
  3.公务用车购置及运行费16.7万元(其中:公务用车购置费0万元,与2017年持平;公务用车运行费16.7万元,比2017年减少4.4万元,下降20.9%),比2017年减少4.4万元,下降20.9%。主要原因是本年度减少公务用车数量,降低了公务用车运行经费。
 
2018年共青团辽宁省委员会“三公”经费预算表
    单位:万元
项目 金额
  2017年 2018年
合计 23.3 20.8
1.因公出国(境)费   2.0
2.公务接待费 2.2 2.1
3.公务用车购置及运行费 21.1 16.7
 其中:公务用车购置费    
       公务用车运行费 21.1 16.7

  五、国有资产占用情况
  共青团辽宁省委员会2018年年初预算购置车辆0台,金额0万元。
  六、项目预算绩效目标情况
  根据预算绩效管理要求,共青团辽宁省委员会2018年应编制绩效目标的项目共10个,实际编制绩效目标的项目共10个,涉及资金1376.6万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。
 
第四部分 名词解释
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
  5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
  6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映共青团辽宁省委员会(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他群众团体事务方面的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗卫生(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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